數(shù)字智能聯(lián)合稅控:金稅四期稅務(wù)端數(shù)據(jù)+第三方數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+企業(yè)端數(shù)據(jù)，此次課程以大數(shù)據(jù)稅務(wù)風(fēng)險實戰(zhàn)案例為依托，精確把握風(fēng)險“新坐標(biāo)”，全方位降低企業(yè)匯算風(fēng)險；在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，對稅務(wù)機(jī)關(guān)突出關(guān)注的重大事項、風(fēng)險管控、合同審查、稅金扣除及日常企業(yè)所得稅核算中疑難問題進(jìn)行“穿透式”講解。為財務(wù)人員做好企業(yè)所得稅匯算清繳工作獻(xiàn)計獻(xiàn)策！
1.智能稅控導(dǎo)入：重點把控和解決風(fēng)險問題，切實幫助企業(yè)獲得降低風(fēng)險及應(yīng)對策略的落地辦法。
2.實戰(zhàn)案例教學(xué)：真實企業(yè)風(fēng)險案例，具體方法引出風(fēng)險點，舉一反三，幫助學(xué)員歸納總結(jié)，化解風(fēng)險點。
3.全面綜合貫穿：融合新政要點、匯算相關(guān)稅種、節(jié)稅控稅等企業(yè)關(guān)注的實操，獲得最全面的財稅新技能。
韓老師：管理學(xué)碩士、資深財稅專家、注冊稅務(wù)師、省稅收業(yè)務(wù)領(lǐng)軍人物、多年稅務(wù)局稽查局前勤檢查經(jīng)驗、稅務(wù)稽查人才庫人才、擅長稅務(wù)稽查、個人所得稅、社保費籌劃、全稅種檢查等各類大型公開課、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、稅務(wù)系統(tǒng)授課經(jīng)歷，具有豐富的稅務(wù)實操經(jīng)驗。韓老師培訓(xùn)經(jīng)驗豐富，授課范圍廣泛，舉辦過上百場大型公開課、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)和稅校培訓(xùn)，培訓(xùn)企業(yè)類型多樣，涉及各個行業(yè)，學(xué)員包括財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管、人力資源主管、財稅人員及稅務(wù)干部。課堂活潑、輕松擅用真實稽查案例、生活趣事，解釋晦澀復(fù)雜的政策；與學(xué)員互動頻繁，采取多種教學(xué)方式激發(fā)學(xué)員學(xué)習(xí)的熱情和持續(xù)性，深受學(xué)員的喜愛。
【會議時間】2021年12月17-18日（星期五、星期六）
【會議地點】武漢市武昌區(qū)中山路 438號紐賓凱希璞酒店
第一部分、金稅四期大數(shù)據(jù)+經(jīng)濟(jì)下行壓力新環(huán)境、新變化
1.金稅四期前景、進(jìn)程及對企業(yè)產(chǎn)生的影響、變化
2.大數(shù)據(jù)監(jiān)測企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險的主要方法與指標(biāo)
案例1：借助風(fēng)險指標(biāo)“導(dǎo)航引路” 實施“項目化稽查”快速突破案
3.外部信息如何為大數(shù)據(jù)分析提供數(shù)據(jù)支撐
4.2021年金稅四期、大數(shù)據(jù)稅控企業(yè)如何應(yīng)對
案例2：大數(shù)據(jù)監(jiān)控，個人微信、支付寶收款被查，補(bǔ)稅近130萬
1.十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的財稅政策要點
4.從海南自貿(mào)區(qū)政策看稅收洼地與核定征收
案例3：明星、網(wǎng)紅、主播利用洼地核定，偷逃稅款億元
5.房地產(chǎn)稅試點與房價對個人財富規(guī)劃
第三部分、銷售環(huán)節(jié)匯算清繳與規(guī)劃
案例4：通過申報表及其附表均申報的銷售收入與行業(yè)特性綜合分析發(fā)現(xiàn)企業(yè)隱匿未開票收入的違法情形
1.銷售貨物是否于收到款項時確認(rèn)企業(yè)所得稅收入？
2.專管員來的一通“莫名其妙的電話”——來自增值稅申報表與所得稅申報表“不匹配”的疑問？
案例5：稅局通過大數(shù)據(jù)納稅指標(biāo)識別的未及時確認(rèn)收入案
3.如何區(qū)分企業(yè)所得稅收入確認(rèn)時間與增值稅確認(rèn)時間的不同？
4.如何調(diào)整銷售合同相關(guān)約定來降低稅負(fù)?
案例6：建安企業(yè)營改增“尷尬期”錯誤判斷納稅時間的痛！
5.不同促銷方式下，企業(yè)所得稅、增值稅確認(rèn)收入有何不同？
6.如何調(diào)整促銷合同相關(guān)約定來降低稅負(fù)？
案例7：申報異常惹的禍：小米為網(wǎng)絡(luò)紅包代扣個稅，因申報錯誤惹了官司
9.如何調(diào)整促銷合同相關(guān)約定來降低代扣代繳風(fēng)險？
案例8：解開某大型企業(yè)大額預(yù)收賬款背后的秘密
10.往來科目“重災(zāi)區(qū)”，都有哪些貓膩？
第四部分、薪酬、福利補(bǔ)貼事項匯算清繳與規(guī)劃
案例9：錯誤方式發(fā)放薪酬，大數(shù)據(jù)異常，偷逃稅款被稽查
1.薪酬的范圍包括哪些？薪酬稅前扣除是如何規(guī)定的？
2.如何區(qū)分工資與勞務(wù)，個稅、增值稅、企業(yè)所得稅扣除有何不同？
3.股權(quán)激勵企業(yè)所得稅如何處理，實務(wù)中需要注意哪些風(fēng)險？
4.生活中的節(jié)稅技巧：專項附加扣除的幾個節(jié)稅妙招
案例10：北京卓望公司用錯“辭退福利”優(yōu)惠，補(bǔ)稅又罰款
7.如何提前規(guī)劃，享受辭退福利免稅優(yōu)惠？
案例11：簽訂代付稅款合同，企業(yè)所得稅吃虧又罰款
8.企業(yè)為個人負(fù)擔(dān)的個人所得稅，能否在企業(yè)所得稅前扣除？
10.包稅合同，征管局和稽查局檢查，各有什么風(fēng)險？如何化解？
案例12：超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放實物補(bǔ)貼未調(diào)整，補(bǔ)稅又罰款！
11.福利費的范圍包括哪些，福利費稅前扣除存在哪些風(fēng)險？
12.餐費、實物福利、服裝費、住房補(bǔ)貼、交通費、防暑御寒冷費等福利的所得稅處理風(fēng)險？
13.如何調(diào)整薪酬、福利補(bǔ)貼，降低各項稅負(fù)？
案例13：海底撈因未足額繳納社保，補(bǔ)提1.1億元
14.數(shù)字智能聯(lián)合稅控薪酬、個稅和社保有何關(guān)聯(lián)和風(fēng)險？
15.五險變六險，“社保第六險”長期護(hù)理險試點擴(kuò)圍，對企業(yè)和個人有何影響？
16.2021年社保費有哪些新政及減免優(yōu)惠，如何享受？
17.如何優(yōu)惠薪酬模式，合法降低社保費負(fù)擔(dān)？
18.“稅收洼地”“用工平臺”有風(fēng)險，社?；I劃慎用！
案例14：“掛羊頭賣狗肉”，固定資產(chǎn)穿上“皇帝的外衣”，財務(wù)數(shù)據(jù)露馬腳
1.固定資產(chǎn)折舊稅會差異的一般性規(guī)定？
2. 2021年固定資產(chǎn)折舊一次性扣除的稅收優(yōu)惠新政？
3.不同經(jīng)營期，是否享受固定資產(chǎn)稅收優(yōu)惠？
4.匯算清繳重點關(guān)注：不得折舊扣除的固定資產(chǎn)是否多扣？
5.易混淆費用的扣除標(biāo)準(zhǔn)及實務(wù)風(fēng)險
6.常報銷費用的扣除標(biāo)準(zhǔn)及實務(wù)風(fēng)險
7.常列為稽查重點的費用支出的扣除標(biāo)準(zhǔn)及實務(wù)風(fēng)險
案例15：科創(chuàng)板凈利潤只有1600萬元即將上會，銷售費用率最高達(dá)63%，涉嫌接受虛開
第六部分、發(fā)票事項匯算清繳與規(guī)劃
案例16：稅警聯(lián)手，通過風(fēng)險數(shù)據(jù)分析查處虛開發(fā)票10個億
1.實務(wù)中如何把握稅前扣除的“基本三原則”？
3.實際發(fā)生=實際支付？哪些事項必須實際支出才能扣？
5.食堂支出、個人勞務(wù)、福利補(bǔ)貼、共擔(dān)費用等常見費用支出扣除規(guī)則風(fēng)險
案例17：大數(shù)據(jù)篩出的失控發(fā)票揭開3.5億元虛開發(fā)票串案
案例18：固定資產(chǎn)折舊與房產(chǎn)稅異常變動，企業(yè)少繳納稅款事實自動浮現(xiàn)
1.房產(chǎn)稅計稅依據(jù)如何確定？新建房屋未用，何時繳納房產(chǎn)稅？
2.如何調(diào)整合同約定事項，降低房產(chǎn)稅稅負(fù)？
3.未取得土地證，是否繳納城鎮(zhèn)土地使用稅？未實際使用，何時繳納城鎮(zhèn)土地使用稅？
4.如何利用免稅主體規(guī)定，降低城鎮(zhèn)土地使用稅稅負(fù)？
5.土地出讓金、拆遷補(bǔ)償費、市政配套費，如何繳納契稅？
6.如何調(diào)整合同約定事項，降低契稅稅負(fù)？
7.如何化賣資產(chǎn)為賣股權(quán)，土地增值稅稅負(fù)如何轉(zhuǎn)移？有何風(fēng)險？
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5、《從數(shù)十個稽查案例看未來五年稅收征管查趨勢和防范》
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7、《經(jīng)濟(jì)下行壓力下的匯算清繳與規(guī)劃》
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8、《管理視角下的企業(yè)財務(wù)報表分析及價值創(chuàng)造》
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